Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
15/01/20250000015/20240000010/20240000616/20240000014/2025REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE USO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2024 CONFORME CONSTA O PRESNETE PROCESSO.MES 12/2024OI S.A.76.535.764/0001-43R$ 432,87
15/01/20250000013/20240000008/20240000615/20240000013/2025REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICO DE USO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2024 CONFORME CONSTA O PRESNETE PROCESSO.MES 12/2024EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 3.730,25
15/01/20250000008/20240000004/20240000614/20240000012/2025REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES PERIODO 01/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 12/2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL00.394.460/0058-87R$ 14.322,13
15/01/20250000008/20240000003/20240000613/20240000011/2025REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DE ASSESSORES PERIODO 01/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 12/2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL00.394.460/0058-87R$ 1.543,64
15/01/20250000008/20240000002/20240000612/20240000010/2025REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DE VEREADORES PERIODO 01/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 12/2024.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL00.394.460/0058-87R$ 4.509,51
14/01/20250000009/20240000005/20240000611/20240000005/2025PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AO IPAJM. PERIODO DE 01/01//2024 A 31/12//2024, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 13/2024INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO - IPAJM29.986.312/0001-06R$ 675,57
14/01/20250000009/20240000005/20240000610/20240000003/2025PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AO IPAJM. PERIODO DE 01/01//2024 A 31/12//2024, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 12/2024INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO - IPAJM29.986.312/0001-06R$ 675,57
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