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Despesas com Restos a Pagar
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0000015/2024
0000010/2024
0000616/2024
0000014/2025
REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE USO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2024 CONFORME CONSTA O PRESNETE PROCESSO.MES 12/2024
OI S.A.
76.535.764/0001-43
R$ 432,87
Detalhes
15/01/2025
0000013/2024
0000008/2024
0000615/2024
0000013/2025
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICO DE USO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2024 CONFORME CONSTA O PRESNETE PROCESSO.MES 12/2024
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71
R$ 3.730,25
Detalhes
15/01/2025
0000008/2024
0000004/2024
0000614/2024
0000012/2025
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES PERIODO 01/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 12/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
R$ 14.322,13
Detalhes
15/01/2025
0000008/2024
0000003/2024
0000613/2024
0000011/2025
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DE ASSESSORES PERIODO 01/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 12/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
R$ 1.543,64
Detalhes
15/01/2025
0000008/2024
0000002/2024
0000612/2024
0000010/2025
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DE VEREADORES PERIODO 01/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 12/2024.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
R$ 4.509,51
Detalhes
14/01/2025
0000009/2024
0000005/2024
0000611/2024
0000005/2025
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AO IPAJM. PERIODO DE 01/01//2024 A 31/12//2024, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 13/2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO - IPAJM
29.986.312/0001-06
R$ 675,57
Detalhes
14/01/2025
0000009/2024
0000005/2024
0000610/2024
0000003/2025
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AO IPAJM. PERIODO DE 01/01//2024 A 31/12//2024, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 12/2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO - IPAJM
29.986.312/0001-06
R$ 675,57
Valor Global R$ 25.889,54
Valor Global R$ 25.889,54
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