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| 04/07/2025 | 0000369/2025 | 0000396/2025 | 0000477/2025 | 0000616/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA AASSESSOR PARLAMENTAR QUE ESTEVE PRESENTE NO GABINETE DO VEREADOR CAIO FERRAZ NO DIA 24/06/2025, NA CIDADE DE LINHARES/ES. | CLAUDIO HENRIQUE FIORINI MELLO | ***.726.407-** | R$ 184,50 | R$ 184,50 | R$ 184,50 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000368/2025 | 0000395/2025 | 0000476/2025 | 0000615/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR QUE ESTEVE PRESENTE NO GABINETE DO VEREADOR CAIO FERRAZ NO DIA 24/06/2025, NA CIDADE DE LINHARES/ES. | RANGELICA DE SOUZA ROSATO | ***.854.687-** | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 04/07/2025 | 0000348/2025 | 0000394/2025 | 0000475/2025 | 0000614/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA A ASSESOR QUE ESTEVE PRESENTE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO SANTOS NO DIA 27/06/2025, NA CIDADE DE VITORIA/ES. | VALERIA DA COSTA CONARINCH | ***.977.557-** | R$ 184,50 | R$ 184,50 | R$ 184,50 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 04/07/2025 | 0000364/2025 | 0000392/2025 | 0000468/2025 | 0000613/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR (MOTORISTA) QUE LEVARA OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO: ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA E SUAS DEFINICOES CARACTERISTICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11/07/2025, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | ***.704.077-** | R$ 3.874,50 | R$ 3.874,50 | R$ 3.874,50 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000363/2025 | 0000391/2025 | 0000467/2025 | 0000612/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO: ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA E SUAS DEFINICOES CARACTERISTICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11/07/2025, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | CLAUDIO SANTOS GOMES | ***.838.887-** | R$ 6.088,50 | R$ 6.088,50 | R$ 6.088,50 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 04/07/2025 | 0000362/2025 | 0000390/2025 | 0000466/2025 | 0000611/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO: ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA E SUAS DEFINICOES CARACTERISTICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11/07/2025, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | EUDIMARCOS GOMES RIBEIRO | ***.515.737-** | R$ 6.088,50 | R$ 6.088,50 | R$ 6.088,50 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 04/07/2025 | 0000361/2025 | 0000389/2025 | 0000465/2025 | 0000610/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO: ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA E SUAS DEFINICOES CARACTERISTICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11/07/2025, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | VALDECIR DA SILVA | ***.335.677-** | R$ 6.088,50 | R$ 6.088,50 | R$ 6.088,50 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000360/2025 | 0000388/2025 | 0000464/2025 | 0000609/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO: ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA E SUAS DEFINICOES CARACTERISTICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11/07/2025, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | RICARDO COSTA BARROS | ***.558.547-** | R$ 6.088,50 | R$ 6.088,50 | R$ 6.088,50 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 03/07/2025 | 0000333/2025 | | | 0000608/2025 | Pagamento que se refere a Consignacoes de JUNHO/2025 da(o) FOLHA PGT FERIAS - JUNHO conforme conste no presente processo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0717-10 | | | R$ 4.886,85 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |
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Detalhes
| 03/07/2025 | 0000333/2025 | | | 0000607/2025 | Pagamento que se refere a Consignacoes de JUNHO/2025 da(o) FOLHA PGT FERIAS - JUNHO conforme conste no presente processo. | SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNI.AUTARQUICOS DE JAGUARE | 31.790.173/0001-84 | | | R$ 54,68 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |